内控制度自查报告 预览

　　兖州市新驿镇高吴桥一村卫生室按照省级卫生室建设规定及新驿卫生院要求，深入扎实开展创建工作几年来，不断改善基础条件，完善服务功能，提高服务能力，通过几年努力，达到规范管理、完善功能、确保质量、高效运行、科学创新、发展事业的总目标，充分满足人民群众基本医疗和公共卫生服务要求。
　　就当前的`工作自查基本情况汇报如下：
　　一、法律法规
　　1、我室设置符合当地区城卫生规范要求。
　　2、按要求接受新驿中心卫生院一体化管理。
　　标识符合统一规范规定。
　　观察室、治疗室、理疗室、药房、医生值班室。
　　5、我室无不具备执业资格的执业人员。
　　二、基本标准
　　1、机构与执业：
　　单位全称“兖州市新驿镇高吴桥一村卫生室”，位于兖州市新驿镇高吴桥一村，法人代表；主要负责人；具有兖州市卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证号pdy法定代表人及主要负责人明确，产权明晰职责明确、运转规范、独立核算、依法执业、管理有序。《医疗机构执业许可证》合法、有效，按时校检，并悬挂在诊断室醒目位置....

　　根据《辽宁省食品安全基本标准考核评价细则》的要求，现将我镇食品安全工作自查情况报告如下：
　　一、高度重视加强领导。
　　我镇高度重视食品安全工作，将此项工作纳入政府年度工作计划和科学发展综合考核评价内容。为进一步完善食品安全监管体系，构建安全责任网络，我镇及时调整了食品安全领导小组，由镇长任组长，分管卫生副镇长任副组长，各相关部门负责人为成员，构建了一支由64人组成的食品安全助理检查员队伍，各行政村也分别成立了相应的食品安全监管小组，构建了全覆盖的监管网络，建立了检查、学习培训、责任追究和考核机制。
　　二、广泛宣传营造氛围。
　　镇政府紧紧围绕工作实际，创新思路，多方位多角度开展食品安全宣传工作，开展了省食品安全核心知识和96151食安热线宣传活动，在各村开设了公开栏24块、发放宣传单3000余份、条幅4条，让食品生产经营单位自觉遵守相关法律法规，让老百姓学会鉴别假冒伪劣食品，增强自我保护能力，营造了全社会关心支持食品监管工作的良好氛围。
　　三、建章立制规范管理。
　　我镇食....

　　在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据号文件要求，认真自查，现将自查情况汇报如下：
　　一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
　　接到通知要求后，我院立即成立以主要领导为组长，以分管领导为副组长的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水平的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
　　二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
　　几年来，在市劳动局及市医保处的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置“基本医疗保险政策宣传....

　　在县档案局和上级主管部门的正确指导下，按照《关于开展20xx年档案行政执法检查工作的通知》的要求，我局进一步加强对档案的收集、整理和管理工作，使档案得到了更有效保护和利用，现将自查情况报告如下：
　　一、健全组织机构
　　为切实加强对档案工作管理，将档案工作列入了20xx年重点工作，成立了由局长任组长、分管领导任副组长的领导小组，配备熟悉业务工作的兼职管理人员，及时解决了档案工作的困难和问题。组织学习《档案法》，国家档案局8号令、9号令。通过多种形式的宣传学习，提高了广大职工的档案意识，建立了一支由股、所组成的档案管理网络队伍，营造了一个重视档案管理工作的良好氛围。
　　二、强化制度管理
　　根据《档案法》及《实施办法》等相关规定，认真贯彻执行档案管理的法律法规和规章制度，建立健全了档案管理的各项规章制度。包括收集、整理、保管、鉴定（含销毁鉴定）、统计、利用及归档范围、档案保管期限表、分类方案及各种专门档案、电子文档管理的制度和办法，按规定进行了上墙。
　　三、强化基础设施
　　自....

　　省市金融工作办公室：
　　为全面贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发省融资性担保公司管理暂行办法的通知》（皖政办办34号）和《省人民政府金融工作办公室关于印发省融资性担保公司设立审批工作指引（试行）的通知》（皖金12号）精神，根据省市金融工作办公室的具体要求，我公司对照标准条件，进行自我审查，认为符合规范整顿条件，适合申报，并自愿接受省、市金融工作办公室的申报辅导，积极遵照融资性担保公司申报审批程序，及时提交申请材料，努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下：
　　一、申报审查
　　公司对照标准文件和规范整顿要求，进行自我审查，确实符合申报条件，自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责，对照标准条件，严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导，认为我公司所报材料真实完整，严格具备申报资格，积极组织我公司申报。
　　二、公司基本情况
　　1、成立概况
　　投资担保有限公司（以下简称国融公司）成立于10月10日，公司位于省市号，注册资金1.1....

　　为贯彻落实《常德市直机关党的基层组织实行党务公开工作方案》(常直党公[20xx]1号)精神，根据《常德市直机关党的基层组织实行党务公开工作方案》及《市直机关党的基层组织党务公开目录》，结合本局实际，特制定本方案。
　　一、指导思想
　　高举中国特色社会主义旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持围绕中心、服务大局，坚持党要管党、从严治党，尊重党员主体地位，推进党内民主建设，不断提高党的基层组织的创造性、凝聚力、战斗力、为推动我市文化市场科学发展提供有利的政治保证。
　　二、目标任务
　　通过推行党务公开，努力建设和完善党内情况通报、情况反映、重大决策征求意见和党内民主监督管理制度，使当的民主集中制得到有效执行，党内监督和社会监督得到加强，党内事务的透明度不断提高，党组织与群众沟通渠道更加畅通，党员群众的知情权、参与权和监督权等民主权力得到保障，进一步形成以制度管权、以制度管人、以制度管事的局面。
　　三、组织领导
　　成立党务公开领导小组。
　　....

　　实习的第二周对我来说是一个基础工作的提高。我对公司的环境已经基本熟悉，同事的名字我也基本能叫上来了，我的办事效率也因此提高了不少，因为去一个地方找一样东西不用再东找西找东问西问了，看来融入环境对干好工作是很有帮助的。
　　这一周我的工作和前两周没什么太大的变化。我主要负责接听客户的来电，订餐，购买办公用品，兑换零钱，收发快递，记录一些小额的开支，保管一些零钱等等。虽然工作内容没有太大变化，但工作效率却比以前提高了不少，带我的老师高岚姐姐也教了我一些新的东西，比如去银行要填哪些单子，填写的规范等等，但并没有让我实际操作，她说下周应该可以带我跑跑银行了。
　　在这三周里，每一天我都过得很充实，因为我接触的人和事都是学校里未能接触过的，我也深深体会到把书本上的知识转化到实践中去的重要....

　　实习目的：
　　巩固和运用目前所学的专业知识，通过参加实际工作，初步了解和掌握环境保护的基本知识，锻炼分析问题和解决问题的实际能力，习和提高处理社会工作中的人际交往能力。 实习内容：
　　寒假期间，学校安排了社会实践活动。我在海盐县的环境保护局开始了为期三周的实习锻炼。开始还不是很适应，但后来经过自我调整和学习，慢慢就步入了正轨。在环保局工作的点点滴滴都让我受益匪浅。
　　整个实习期分2部分，前面2周在项目管理科和环境监测站实习，最后一周做环境调查和宣传等工作。
　　项目管理科的职责职能是贯彻实施国家建设项目环境管理有关法律、法规及环境影响评价、"三同时"管理制度等规定和政策，并负责建设项目环境影响报告书、报告表、登记表的审批管理工作和相应项目"三同时"竣工验收管理工作;统计全县建设项目环境管理基本数据，编制全县建设项目环境管理资料报告;参与审查县总体规划和工业布局;负责申报、下达环境科研项目，推荐和组织实施重点环境保护实用技术(工程)示范项目、协调环境保护技术引进工作;组织编制并....

　　20xx年，xx镇卫生院在卫生局和镇党委、政府的正确领导下，在市中医院的真诚包扶和亲临指导下，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，积极开展了医德医风、医疗卫生、农村防疫保健、新型农村合作医疗等项工作，按照年初既定的目标，圆满地完成了各项工作任务，取得了前所未有的好成绩。现总结汇报如下：
　　一、医疗卫生工作成效显著
　　(一)狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。
　　在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。
　　1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等五十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。
　　2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务....

　　—、指导思想
　　劳动教育是中小学教育不可缺少的重要组成部分，是全面贯彻落实教育方针，实施素质教育、提高学生总体素质的基本途径。相关文件中指出：“学校教育不仅要抓好智育，更要重视德育，还要加强体育、美育、劳动技术技术教育和社会实践，使诸方面教育相互浸入，协调发展，促进学生的全面发展和健康成长”，强调学生通过实践，增强探究和创新意识，学习科学研究的方法，发展综合运用知识的能力。劳动教育具有培养劳动技术技能、技术素养的主要功能，同时还具有以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳益美和以劳创新等促进学生全面发展的综合功能。为了贯彻有关文件精神，结合我校加强劳动技术教育，开展课程建设的要求以及近年来我校开发校本课程的经验，制定《小学劳动教育实施方案》。
　　　　二、总体目标
　　劳动是一门涉及面广，融知识性、技术性、实践性及教育性于一体的综合学科，在培育人才中发挥着重要作用。学校在四、五、六三个年级开设“劳动技术课”，“劳动技术课”作为中高年级学生必修的课程。在劳动技术教育中既要利用传统技术培养....

　　半年来，妇幼保健院在县委、县政府的坚强领导和省、市、县卫生主管部门的大力帮助下，紧紧围绕医改重点改革工作，认真落实妇幼卫生工作年度目标，扎实开展妇幼公共卫生项目工作，深入开展“三好一满意”活动，切实为保障和促进广大妇女儿童健康服务、推动全县卫生事业，特别是妇幼卫生事业的发展做出了积极贡献。
　　一、突出保健中心，扎实开展妇女儿童保健工作。
　　妇女儿童保健是妇幼保健工作的中心，事关广大妇女儿童的健康利益，为了让广大妇女儿童都能享受到温馨体贴的妇幼保健服务，提高广大妇女儿童的健康水平，半年来，我院依据《母婴保健法》及其实施办法，主要做了以下几项工作。
　　1、持续不断加强各级妇幼人员的素质培养。除每月28号利用乡医例会对县乡妇幼保健人员进行业务培训指导外，今年1-6月份，我们还利用乡镇卫生院召开村医例会的时机，由保健科组织相关人员分别深入各基层卫生院对所有村医进行了以妇幼卫生信息、统计管理、妇幼公共卫生项目开展及妇幼保健适宜技术开展等为主要内容的集中培训，有效提高了基层妇幼人员的业务....

　　生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任，为坚决打好新型冠状病毒疫情防控阻击战，落实细化学校疫情防控应急演练预案，全面提高学校应对疫情的应急反应能力，熟悉应急处置具体过程，做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗，促进学校防控和救治工作的科学化、标准化、程序化，特制定本方案。
　　一、人员分工及主要职责 成立由校长为总指挥的疫情防控应急处置领导小组，统一调度，现场指挥，对重大问题进行决策。相关演练人员分成六个工作组：
　　(一)综合协调组
　　1.人员组成
　　组长：___
　　成员：__ ___ __
　　2.主要职责
　　①负责现场调度、秩序维护、后勤保障、效果评估等工作;
　　②根据上级教育主管部门及疾控部门的指导和建议，确定是否停课以及停课的时间，班级或年级范围等;
　　③综合评估各环节工作，提出改进意见，不断优化应急处置流程。
　　(二)疫情监测组
　　1.人员组成 组长：___ 成员：___ __ ___
　　2.主要职责
　　①负责全校师生晨午检、教学过程中体温监测....

　　一、总则
　　(一)编制目的
　　根据上级各有关单位、集团公司和项目办的相关部署及要求，为高临大高速公路项目预防和控制新冠肺炎疫情的能力和水平，指导和规范针对此类疾控突发事件的应急处置工作，高效有序地做好新型冠状病毒肺炎传染病疫情突发事件防控工作，避免或最大程度地减轻新型冠状病毒肺炎造成的损失，保障员工身体健康与生命安全，维护项目部正常的工作秩序和生产稳定，特制定本预案指导本标段项目部做好疫情防控工作，
　　(二)编制依据
　　1、《中华人民共和国突发事件应对法》(----年--月--日起施行);
　　2、《突发公共卫生事件应急条例》(----年--月--日修订);
　　3、《--省实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》(----年--月--日);
　　4、《--省突发公共卫生事件应急条例实施办法》(----年--月--日起施行)
　　5、《国家突发公共卫生事件应急预案》;
　　6、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组
　　《新冠肺炎聚集性疫情处置指南》....

　　xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的支持协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：
　　我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
　　一、认真做好自己的本职工作。
　　一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务....

　　为积极应对并及时妥善处置春运、双节重点时段期间突发事件，全面提高交通运输系统应对各类突发事件的能力，营造安全平稳、有序畅通的春运交通运输环境，确保春运工作高效进行运营；按照上级有关文件、会议精神，结合我县春运工作实际，针对春运、双节期间可能出现的各类突发情况，现制订完善春运、双节工作应急预案。
　　一、工作原则和预案启动
　　春运突发事件应急救援工作，按照“安全优质、平稳有序、客货兼顾”的总体要求，坚持“以人为本，统一指挥，保障救援，分级负责”的工作原则，快速反应，科学决策，提高应急能力；积极应对春运、双节期间可能出现的突发客流高峰、运力不足导致旅客大量滞留或是遇有重特大交通事故、公共事件和雨雪冰冻等恶劣天气、公路桥涵、路面塌方阻塞公路等紧急情况发生，应立即启动本预案。
　　二、组织机构及主要职责
　　为及时处置春运、双节期间突发事件，我局成立春运突发事件应急处置保障及指挥领导组织；负责春运、双节期间全县范围内道路交通突发公共事件的应急处置保障工作。应急指挥领导小组成员如下：
　　....

　　一、指导思想
　　消防工作是国民经济和社会发展的重要组成部分，为了加强消防安全工作，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，提高全员消防意识，增强自防自救能力，及时有效地扑救火灾，最大限度的减少损失，保护国家、酒店和宾客的生命财产安全；使全体酒店员工在遇到火灾发生时，能做到各司其职、忙而不乱。根据国家《消防法》，结合酒店的实际情况，特制定此消防安全应急预案。
　　二、组织机构
　　1、酒店消防安全工作由酒店消防安全领导小组全面负责，消防安全领导小组组长由酒店法人代表担任，副组长由分管消防安全的副总经理担任。
　　2、酒店各部门成立义务消防队，队长由各部门第一负责人担任，队员按本部门员工总数的25%来进行组建，负责辖区内的消防安全和安保工作。
　　3、消防保安部负责日常的消防安全和安保工作，消防保安部内外队员是专职的消防队员，负责酒店的消防、抢险、救灾和安保工作。
　　三、扑救火灾的原则
　　1、在火灾扑救过程中要坚持救人第一的指导思想，切实把人身....